სახელმწიფო ხაზინის ინფორმაციით, 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ყველა მუხლი თითქმის 100 პროცენტით შესრულდა, თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ გასული წლის ბიუჯეტი წლის განმავლობაში 2-ჯერ შეიცვალა, მათ შორის ბოლო ცვლილება უკვე წლის ბოლოს, დეკემბერში განხორციელდა. მიმართულებებს, სადაც თანხების ათვისება გეგმაზე ნელი ტემპით მიმდინარეობდა, გეგმები შეუმცირდა, ხოლო სადაც გადახარჯვა იყო, იქ გეგმები გაიზარდა (მაგალითად 96 მლნ ლარით გაიზარდა ჯანდაცვის პროგრამების ბიუჯეტი). ასევე, აღსანიშნავია, რომ თავდაპირველ გეგმასთან შედარებით, კაპიტალური ხარჯების (არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი) გეგმა 93 მილიონი ლარით შემცირდა. ჯამში, ბიუჯეტის შემოსულობები 101.2%-ით შესრულდა, ხოლო გადასახდელები – 100.6%-ით.
სახელმწიფო ბიუჯეტში საგარეო გრანტების და ვალის სახით დაგეგმილზე 83 მლნ ლარით მეტი შემოვიდა, რაც ლარის კურსის გაუფასურებამ განაპირობა. დოლარში გამოხატულ საგარეო დაფინანსებაში აღნიშნული ზრდა არ ყოფილა. ადმინისტრაციულმა ხარჯებმა 27 მლნ ლარით გადააჭარბა დაგეგმილს, რაც სახელმწიფო შესყიდვების ზრდამ განაპირობა.
ცხრილი – 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები:
|
ბიუჯეტის მუხლები |
გეგმა |
ფაქტი |
სხვაობა |
შესრულება, % |
|
შემოსავლები |
8048.9 |
8146 |
97.1 |
101% |
|
გადასახადები |
7520 |
7550 |
30 |
100% |
|
გრანტები |
238.9 |
291 |
52.1 |
122% |
|
სხვა შემოსავლები |
290 |
305 |
15 |
105% |
|
ხარჯები |
8090 |
8133 |
43 |
101% |
|
ადმინისტრაციული |
2296 |
2323 |
27 |
101% |
|
ვალის მომსახურება |
327 |
327 |
0 |
100% |
|
სუბსიდიები და გრანტები |
1512 |
1517 |
5 |
100% |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2802 |
2802 |
0 |
100% |
|
სხვა ხარჯები |
1153 |
1164 |
11 |
101% |
|
საოპერაციო სალდო |
-41.1 |
13 |
54.1 |
-32% |
|
კაპიტალური ხარჯები |
681 |
680 |
-1 |
100% |
|
არაფინ. აქტივებს კლება |
280 |
287 |
7 |
103% |
|
მთლიანი სალდო |
-401 |
-393 |
8 |
98% |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
343.5 |
373 |
29.5 |
109% |
|
ბიუჯეტის დეფიციტი |
-785.6 |
-753 |
32.6 |
96% |
|
ვალის აღება |
1331 |
1362 |
31 |
102% |
|
საშინაო |
315 |
315 |
0 |
100% |
|
საგარეო |
1016 |
1047 |
31 |
103% |
|
ვალის დაფარვა |
420 |
444 |
24 |
106% |
|
ნაშთის ცვლილება |
125 |
188 |
63 |
150% |
